|

当前位置:首页 > 千赢国际首页 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门决算

2017年度 千赢扶贫开发办公室部门决算

索引号 640424018/2018-51528 文号 生成日期 2018-09-28
公开方式 主动公开 发布机构 千赢扶贫办 责任部门 千赢扶贫办

2017年度

 

千赢扶贫开发办公室

部门决算


第一部分单位概况

 

一、主要职能

(一)贯彻实施国家和千赢国际手机版网页有关移民工作的方针和政策。

(二)负责编制全县扶贫开发规划、全县移民中长期规划和专项规划并组织实施;拟定年度移民工作方案并组织实施;组织开展移民重点项目的前期论证。

(三)配合县财政局对全县扶贫资金资金的管理和使用。配合有关部门各类扶贫开发和移民资金的使用进行监督管理。

(四)组织协调指导全县扶贫开发工作,组织实施对口支援定点帮扶项目工作,做好扶贫资金物资捐赠的接受和管理工作。

()负责争取区内外组织对全县扶贫开发的援助与合作。开展扶贫开发对外交流和合作,承担扶贫项目的申报、协调、监测、实施及验收工作。

(六)负责全县贫困状况的调查统计和动态监测工作,承担全县扶贫开发统计和建档立卡工作。

(七)配合协调有关部门开展乡村干部、技术人员、农民实用技术培训。

(八)负责开展全县扶贫开发和移民工程项目的实施管理和检查验收;组织开展移民以奖代补工作。

(九)负责协调移民安置区建设方案的审核、报批工作。

(十)协调指导移民安置区产业发展和移民技能教育培训;协调县内移民、县外移民工作后续发展和事务管理工作;协调开展移民迁出区生态恢复;组织开展移民安置区对口帮扶工作。

(十一)完成县委、政府和上级业务部门交办的其他事项

 二、部门预算单位构成

 千赢扶贫开发办公室,为财政全额拨款参照公务员管理单位,机构规格为科级单位,隶属县人民政府。编制35人,下设生态移民管理服务中心

按照部门决算编报要求,纳入千赢扶贫开发办公室2017年部门预算编报范围的单位一个一级决算单位(本级预算)。

第二部分    2017年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01表


公开部门:千赢扶贫开发办公室(汇总)





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

49430640.57

一、一般公共服务支出

28



  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

27000


六、其他收入

7

1337246

七、文化体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35

426583.21



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

220521.36



10


十、节能环保支出

37

3782562.3



11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39

48596030.91



13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

250906



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48

1546448



22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

50767886.57

本年支出合计

51

54850051.78


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52



年初结转和结余

26

17887666.26

年末结转和结余

53

113805501.05


总计

27

68655552.83

总计

54

68655552.83



收入决算表














公开02表




公开部门:千赢扶贫办(汇总)






金额单位:元




项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

50767886.57 

54850051.78 









 2130501

 行政运行

3147630 

3147630 









 2130502

一般行政管理事务

330000 

330000 









2130504

农村基础设施建设

9890000 

9890000 









2130505

生产发展

6500000

6500000









2130507

扶贫贷款奖补赫贴息

8000000

8000000









2130599

其他扶贫支出

20665000

20665000









2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

21049

21049









2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

391961.6

391961.6









2082701

财政对失业保险基金的补助

3854.9

3854.9









2082702

财政对工伤保险基金的补助

3887.05

3887.05









 2082703

财政对生育保险基金的补助

5830.66 

5830.66 









2101101

 行政单位医疗

155481.6 

155481.6 









2101103

公务员医疗补助

65039.76

65039.76









2210201

住房公积金

250906

250906









2299901

其他支出

1337246

1546448









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表



支出决算表












公开03表



公开部门:千赢扶贫开发办公室(汇总)





金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

54850051.78

4042670.92

 50807380.86






2130501

 行政运行

3144660.35 

3144660.35 







2130502

一般行政管理事务

977898.37 


977898.37 






2130504

农村基础设施建设

10352614


10352614






2130505

生产发展

144839.91 


144839.91 






2130506

社会发展

3594300 


3594300 






2130507

扶贫贷款奖补赫贴息

8729592.78


8729592.78






2060499

其他技术研究与开发支出

27000 


27000 






2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

21049

21049







2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

391961.6

391961.6







2082701

财政对失业保险基金的补助

3854.9

3854.9







2082702

财政对工伤保险基金的补助

3887.05

3887.05







2082703

财政对生育保险基金的补助

5830.66

5830.66







2101101

 行政单位医疗

155481.6

155481.6







2101103

公务员医疗补助

65039.76

65039.76







2110699

其他退耕还林支出

3782562.3


3782562.3






2210201

住房公积金

250906

250906







2299901

其他支出

1546448


1546448









财政拨款收入支出决算总表









公开04表


公开部门:千赢扶贫办(汇总)







金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

49430640.5..…..5.57 

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34

27000 

27000 




7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

426583.21

426583.21 




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

220521.36 

220521.36 




10


十、节能环保支出

38

3765107.9 

3765107.9 




11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40

4388918.99 

4388918.99 




13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

250906 

250906 




20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

49430640

本年支出合计

52

48079037.46 

48079037.46 



年初财政拨款结转和结余

25

12213099.94 

年末财政拨款结转和结余

53

13564703.05 

13564703.05 



一、一般公共预算财政拨款

26

12213099.94 


54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

61643740.5151 

合计

56

61643740.51 

61643740.51 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



公开部门:千赢扶贫办(汇总)



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

48079037.46

4042670.92

44036366.54



2130501

 行政运行

3144660.35 

3144660.35 




2130502

一般行政管理事务

711458.37 


711458.37 



2130504

 基础设施建设

10153000


10153000 



2130505

生产发展

1648229.91 


1648229.91



2130507

扶贫贷款奖补和贴息

7903744.86 


7903744.86



2130599

其他扶贫支出

19291125.5 


19291125.5 



2060499

其他技术研究与开发支出

27000


27000



2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

21049

21049




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

391961.6

391961.6




2082701

财政对失业保险基金的补助

3854.9

3854.9




2082702

财政对工伤保险基金的补助

3887.05

3887.05




 2082703

财政对生育保险基金的补助

5830.66

5830.66




2101101

 行政单位医疗

220521.36

220521.36




2101103

公务员医疗补助

65039.76

65039.76




2110699

其他退耕还林支出

3765107.9


3765107.9



2210201

住房公积金

250906

250906




2299901

其他支出






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



财决批复06表



公开部门:千赢扶贫办(汇总)

                                                              金额单位:元



人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称




301

工资福利支出

2866143.21

302

商品和服务支出

471321.35

310

其他资本性支出

10023


30101

基本工资

1089240

30201

办公费

17127.47

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

812654

30202

印刷费


31002

办公设备购置

10023


30103

奖金

409388

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

13572.61

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费

14672

31006

大型修缮



30107

绩效工资

51855

30206

电费

10100

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

391961.6

30207

邮电费

20127.98

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费

27100

31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

97442

30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

695183.36

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费


30213

维修(护)费

7211

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助

35769

30216

培训费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费

220521.36

30218

专用材料费

133251.1

30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

64450

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

250906

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴

34200

 

 

 

 

 

34200

30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴

153787

30231

公务用车运行维护费

43270.4

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

112320

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

21691.2





人员经费合计

3561326.57

公用经费合计

481344.35


















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











     公开07表

公开部门:千赢经济发展和改革局(汇总)





金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



0




 43270.4


 43270.4


 43270.4


注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


公开部门:千赢经济发展和改革局(汇总)


金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计50767866.57元,支出总计54850051.78元。与2016年相比,收入减少29392689.97元,下降34.8%,主要是项目款减少;支出减少14133138.24元,减少 20.5%,主要项目款支出减少。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计50767866.57元,其中:财政拨款收入49430640.57元,占97.37%;其他收入1337246元,占2.63%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计54850051.78元,其中:基本支出4042670.92元,占7.37%;项目支出50807380.86元,占92.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计49430640.57元,支出总计4042670.92元。与2016年相比,财政拨款收入减少29392689.97元,下降34.8%,主要减少项目拨款;支出减少14133138.24元,减少 20.5%,主要项目款支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出48079037.46元,占本年支出合计的87.66*%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17516655.12元,增加57.3%,主要原因是增加了上年项目结转资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出48079037.46元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:科学技术支出27000元,占0.056%;社会保障和就业(类)支出426583.21元,占0.89%;农林水(类)支出43388918.99元,占90.25%;住房保障(类)支出250906元,占0.52%;节能环保(类)支出3765107.9元,占7.83%;医疗卫生计划生育(类)支出220521.36元,占0.46 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4281130.6元,支出决算为4042670.92元,完成年初预算的94.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4042670.92元,其中:人员经费351326.57元,公用经费481344.35元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2866143.21元,较2016年决算数3237852.75元,减少了371709.54元,降低11.5%,主要原因是减少了退休人员工资。

2.商品和服务支出1182779.72元,较2016年决算数2866245.35元,增加1683465.63元,降低58.73%。

3.对个人和家庭的补助18449868.35元,较2016年决算数10734126.08元增加7715742.27元,增加71.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为188000元,支出决算为188000元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43270.4元,完成预算的 23%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25929.6元,下降37.47%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少25929.6元,下降37.47%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后公车上缴,费用相应减少。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出43270.4元,占100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出43270.4元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出43270.4元,主要用于车辆燃油费,维修费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于业务招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算支出数0元,增加0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出481344.35元比2016年337420增加143924.35元,增长42.65%。主要原因是费用支出增加

(二)政府采购情况说明

2017年,扶贫办政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积3033平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,经扶贫办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目9个,共涉及预算资金44036366.54万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 扶贫办今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评得分为70.5分。

 

 

 

                      2018年9月28日


附件下载:

扫一扫在手机打开当前页