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2017年度千赢机关事务管理中心部门决算

索引号 640424025/2018-77112 文号 生成日期 2018-09-10
公开方式 主动公开 发布机构 千赢机管中心 责任部门 千赢机管中心

 

 

目录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分单位概况

 

 一、部门职责

1、负责行政中心、文化中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策,制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

2、负责行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

3、负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、绿化、会议及餐饮服务等后勤事务管理和保障工作。

4、负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

5、负责行政中心办公用房产权、产籍和使用的综合管理,制定有关管理规章制度并组织实施;负责全县党政机关办公用房的清理、腾退、调整等工作。

6、负责全县公共机构节能管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

7负责全县公车平台建设运行及机关、部门单位保留车辆的运行管理工作。

8、负责千赢国际手机版网页省级领导干部及市四大机关主要领导和重大活动的接待工作。

9、指导各部门对上级机关的接待工作。

10、负责全县重要会议的后勤保障工作。

11承办县委、县政府交办的其他工作。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入千赢机关事务管理中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个,为1个本级预算单位。

1、按单位性质划分:事业单位1个,为全额拨款事业单位。

2、按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度。

3、单位预算级次说明:为一级预算单位。

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

302,979.96

 

一、一般公共服务支出

28

102,942.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

12,210.90

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6,396.06

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,328.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

302,979.96

 

本年支出合计

51

 123876.96

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 179103

总计

27

302,979.96

 

总计

54

 302,979.96

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

302979.96 

302979.96 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

26420 

26420 

 

 

 

 

 

 

 2010302

一般行政管理事务

255625 

255625 

 

 

 

 

 

 

 2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

11629.2 

11629.2 

 

 

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

291 

291 

 

 

 

 

 

 

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

116.28 

116.28 

 

 

 

 

 

 

 2082703

 财政对生育保险基金的补助

174.42 

174.42 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4651.68

4651.68

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1744.38

1744.38

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2328

2328

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

123876.96 

47005.96 

76871 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

26071 

26071 

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

76871 

 

76871 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

11629.2

11629.2

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

291

291

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

116.28

116.28

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

174.42

174.42

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4651.68

4651.68

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1744.38

1744.38

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2328

2328

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 
                         

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

302979.96 

一、一般公共服务支出

29

102942 

102942 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

12210.9 

12210.9 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

6396.06 

6396.06 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

2328 

2328 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

302979.96 

本年支出合计

52

123876.96 

123876.96 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

179103 

179103 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

302979.96 

合计

56

302979.96  

302979.96  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                           

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

123876.96 

47005.96 

 

 

2010301

 行政运行

26071 

26071 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

76871 

 

76871

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

11629.2

11629.2

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

291

291

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

116.28

116.28

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

174.42

174.42

 

 

2101102

事业单位医疗

4651.68

4651.68

 

 

2101103

公务员医疗补助

1744.38

1744.38

 

 

2210201

住房公积金

2328

2328

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

37081.9

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

10180

30201

办公费

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

7530

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

3600

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

581.7

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

3561

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11629.2

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

9924.06

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

4651.68

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

2328

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

1200

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1744.38

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

47005.96

公用经费合计

 

 

合计

 

 
                     

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 22002

 

 22002

 

 22002

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

千赢机关事务管理中心成立于2017725日,2017年度收入总计302979.96元,支出总计123876.96元。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计302979.96元,其中:财政拨款收入302979.96元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计123876.96元,其中:基本支出47005.96元,占37.9%;项目支出76871元,占62.1%;经营支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

千赢机关事务管理中心成立于2017725日,2017年度财政拨款收入总计302979.96元,支出总计123876.96元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出123876.96元,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出123876.96元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出102942元,占83%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出12210.9元,占9.9%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出6396.06元,占5.2%;住房保障(类)支出2328元,占1.9%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。千赢机关事务管理中心成立于2017725日,2017年度一般公共预算财政拨款支出年初未预算,支出决算为123876.96元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47005.96元,其中:人员经费47005.96元,公用经费0元。支出具体情况如下:1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出37081.9元,较2017年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2016年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出9924.06元,2017年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2016年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元,支出决算为***元,完成预算的***%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22002元,完成预算的***%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)***元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务接待费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决22002元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22002元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出22002元,主要用于公务车维修、购买汽油等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

千赢机关事务管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购情况说明

2017年,千赢机关事务管理中心无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,千赢机关事务管理中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,效果良好。

第四部分名词解释

 

 

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